Створення Тернопільської міської територіальної громади поклало на міську раду більше обов’язків. Тепер місто має дбати за розвиток ще восьми сіл. Відтак і бюджет 2019 року називається уже не міський, а місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади. Звичайно, для мешканців МТГ найбільш цікава частина видатків, тобто що планує міська рада зробити в наступному році.
2,5 тони золота за рік
На 2019 рік доходи місцевого бюджету заплановані у сумі 2 545 758 794 гривень. У порівнянні з 2018 роком це майже на 100 млн. грн. більше.
Видатки місцевого бюджету складуть 2 913 297 287 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 2 150 285 882 гривень та видатки спеціального фонду – 763 011 405 гривень.
Дефіцит покриватиметься надходженням коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 288 707 318 гривень, а також за рахунок місцевого зовнішнього запозичення в сумі 12,5 млн. гривень відповідно до рішення міської ради від 15.06.2018 року № 7/25/18; «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Тернополя «Світло без ртуті» та частина місцевого внутрішнього запозичення в сумі 390, 14 млн. гривень, відповідно до рішення міської ради від 15.06.2018 року № 7/25/20 «Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя».
Та це загальні суми, які говорять лиш про повний розмір бюджету. Скорочуючи до десятих, бюджет видатків Тернопільської МТГ на 2019 рік становить 2,9 млрд. гривень.
Для уяви, скільки це буде в золоті? Вартість одного граму золота 999-ї проби в «Ощадбанку» вартує сьогодні 1185,5 грн. Тобто бюджет міської громади на 2019 у вазі благородного металу складатиме 2457 кілограм.
У тому числі зарплатний фонд для керівництва
На зарплату керівного складу міськради передбачається у 2019 році 48,9 млн. грн. Це на 14 млн. грн. більше, ніж в попередньому або на 138% у відсотковому відношенні. Як довідка, за січень-жовтень 2018 року середньомісячна зарплата по області зросла приблизно на чверть в порівнянні з початком року. Разом з тим, міськрада оплачуватиме заробітну плату старостам приєднаних сіл.
На освіту громади, школи, дитсадки, фінансування програм по освіті передбачається трохи менше мільярда гривень – 918,64 млн.З них 546 млн. – це зарплата, 102 млн. – оплата комунальних послух.
На розвиток спорту, справи сімей, підтримка сиріт та на молодіжну політику відповідне управління ТМР отримає 64,24 млн. грн.З них заробітна плата трохи більше 25 млн., енергоносії – майже 750 000 грн. Найбільш витратна частина цієї сфери – це утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Видатки по останньому – трохи більше 36 млн. грн.
Медицина. В кошторисі на 2019 рік передбачається для Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення 254,244 млн. грн. У додатку №3 не розписана загальна сума на заробітну плату медпрацівників. Загалом видатки споживання становитимуть 238,7 млн. грн., а витрати з бюджету розвитку на медицину громади заплановано 15,55 млн. Відомо також, що на зарплату керівних органів відділу охорони здоров’я ТМР передбачається 2137100 грн.
Управління соціальної політики отримає без кількох тисяч 568 млн. Оплата праці на усе управління передбачається 30,5 млн., 658 тис. – енергоносії, 143 тис. – витрати розвитку. Решта коштів – на надання пільг, субсидій, соціальних допомог, зокрема на компенсацію пільгового проїзду за рахунок УСП планується в бюджеті на 2019 рік – 1174000 грн.
Культура та мистецтво. Загалом 87,3 млн. гривень перепаде відомчому Управлінню під керівництвом Олександра Смика. При цьому більше половина на заробітну плату – а це майже 40 млн., включаючи зарплати працівників бібліотек, палаців і будинки культури, бухгалтерів. 23 млн. перепаде на сферу благоустрою парків культури та відпочинку. Крім того, підтримка кінематографії передбачена в розмірі 308 тис. грн. А на 3 млн. проведуть різні заходи в галузі культури та мистецтва, ймовірно це витрати на проведення фестивалів, які доволі часто проходять в Тернополі протягом року.
Після освітньої сфери за величиною витрат йде сфера житлово-комунального господарства. Управління, яким керує Олег Соколовський, у 2019 році з бюджету отримає 739,7 млн. грн. На зарплату піде 6,7 млн. грн. На утримання та експлуатацію об’єктів ЖКГ передбачається 54 млн., зокрема це стосується власне житлового фонду. 249,06 млн. піде на організацію благоустрою населених пунктів громади. У цих видатках зазначено, що 192,3 млн – це будівництво об’єктів ЖКГ.
Управління обліку та контролю за використанням комунального майна, начальником якого є Володимир Мединський, отримає 6,4 млн. При цьому, зарплата – 2,3 млн., 161 тис. – комунпослуги, а все решту грошей передбачено на заходи, пов’язані з виконанням завдань по наданню в оренду майна комунальної власності, його приватизації та обслуговування об’єктів комунальної власності.
Управління Юрія Дейнеки чи правильніше Управління стратегічного розвитку міста. Цій установі наперед відомі усі інвестиційні угоди, які заключають ті чи інші комунальні підприємства і які згодом йдуть на затвердження та візу міському голові. Загалом витрати, передбачені на діяльність цього Управління, складують за проектом бюджету неповних 4,3 млн. грн. З них: 2,8 буде зарплата, 84,8 – комунпослуги, 1,5 млн становитиме державна субвенція на цільові заходи.
Наболіла цього року сфера транспорту. Ігор Мединський, попри скандали, і далі є начальником Управління транспорту, комунікацій та зв’язку. Під його відомчість передбачається 96,88 млн. грн. Видатки споживання цього Управління заплановані в розмірі 1,79 млн, з них на зарплату працівникам має піти 1,4 млн. гривень., на 45,2 тис. закуплять комунпослуг і на 8,5 тис. придбає управління собі щось нове. Найбільша стаття видатків – це компенсація за пільговий проїзд в сумі 61,35 млн. грн.:
– 28 млн. для приватних перевізників (маршрутки),
– 31,85 млн за пільгове перевезення пасажирів в тролейбусах,
– 1,5 млн. перевезення в залізничному транспорті.
Жодне з усіх вище названих управлінь не обійдеться без Фінансового управління. Таке відомство як наріжний камінь для всього запланованого бюджету та вище перерахованих установ. Здебільшого там працюють жінки. Отож, всього для фінансистів передбачено 89,46 млн. грн. Лише 4,66 млн. ставитиме зарплата. На 100 тис. придбають оновлення. 206 тис. – комунпослуги, 20 тис. – банківські послуги. Крім того, місто планує погашення місцевого боргу на 11,85 млн., що перераховуватиме фінуправління. А також 57,6 млн. так звана реверсна дотація, тобто кошти, які місцеві бюджети передають до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності.
І на сам кінець міська рада запланувала «Резервний фонд» на непередбачувані цілі чи форс-мажорні обставини 13,8 млн. грн.
Гроші на реалізацію незатверджених та діючих програми
Цим можна було б завершити аналіз, але вище перераховані суми нічого не говорять про конкретні цілі бюджету розвитку чи реалізацію місцевих програм. Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм зазначено в додатку №7 до проекту бюджету тернопільської громади.
Мільйонні суми передбачаються також на виконання програм, які ще не затвердженні сесією міської ради. В проекті бюджету в тому ж додатку №7 вказано, що відповідні програми мають розглядатися в день затвердження кошторису громади на 2019 рік.
У порівнянні невеликі видатки запланувала міська рада на висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації та підтримку видання книг місцевих авторів. На 2019 рік таку статтю витрат планують затвердити в розмірі 195 тис. грн. Якщо глянути на бюджет 2018-го року, то сума там вказана 90 тис. грн. Тобто на 105 тис. більше.
Втрати на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту менші, ніж на підтримку місцевих письменників. Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки у наступному році буде профінансована на 129 тисяч.
На дві програми, які передбачають здійснення заходів із землеустрою та оновлення містобудівної документації, загалом передбачено 5,69 млн. грн. До речі, обидві наразі не затверджені сесією.
Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха матимуть фінансування на суму 750 тис. грн.
На міську програму розвитку освіти “Освіта Тернополя на 2017-2019роки” заплановано 23,42 млн. грн. В рамках цієї програми лише 600 тис. передбачено на оздоровлення та відпочинок дітей. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти і заходи із позашкільної роботи з дітьми будуть профінансовані на 555 тис. грн. На ремонти шкіл з бюджету розвитку для цієї програми буде виділено 13,1 млн., а на дитсадки – 7,5 млн. Також 18 грудня під час сесії міськрада планує внести зміни до програми.
Програма підтримки сім”ї та молоді на 2016-2019р., як і попередня, теж передбачає витрати на оздоровлення та відпочинок дітей. В 2019 заплановано 199 тис. грн. На заходи, які проводитимуть центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, та реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» закладено разом 680 тис. А в розвиток пластового руху, який представлений в міськраді депутатом від «Самопомочі» Назаром Зелінкою, планують передбачити 1,212 млн. грн.
На проведення спортивної роботи в міській громаді передбачають 1,8 млн. Ця сума стосується Програми розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020р., в яку внесуть зміни 18-го грудня. Крім того, з бюджету розвитку на виконання цієї програми передбачається 16,5 млн. грн. на утримання та будівництво об’єктів інфраструктури, з них 15,3 млн. найбільш ймовірно передбачені для реконструкції гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена».
На бюджетній сесії планується затвердити нову програму тернопільської громади під назвою Комплексна міська програма “Здоров’я громади” на 2019-2021 роки, витрати на яку в 2019 передбачені в загальній сумі 34,8 млн.Сюди входитиме:
– Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 18,64 млн. грн.
– Заходи у сфері охорони здоров’я, які незавершені виконанням Комплексної міської програми “Здоров’я тернополян на 2016-2018 роки”, – 8,28 млн.
– Стоматологічна допомога населенню – 688 тис. грн.
– Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 3,256 млн.
– Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги – 3,92 млн. грн.
Програма “Турбота” на 2019-2021р. передбачає здебільшого витрати на надання соціальних пільг різним категоріям громадян, а це в наступному році – 11,7 млн. грн. Як зазначено в тексті програми, Тернопільська громада нараховує понад 62000 громадян (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих, діти війни, жертви нацистських переслідувань, реабілітовані особи, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, ветерани праці, пенсіонери за віком та інші), які отримують різні види соціальних виплат, пенсій, компенсацій.
Тернопільській міській організації товариства Червоного Хреста перепаде з бюджету 60 тис. грн. А 100 тис. грн. передбачено на виготовлення соціальної картки тернополянина в рамках виконання Програми розвитку пасажирського транспорту в м. Тернополі на 2018-2020 роки.
Дві міських програми стосуються сфери культури та мистецтва. Одна з них – Програма розвитку парків міста на 2019-2021 роки. У наступному році міська рада віддасть на реалізацію та забезпечення благоустрою парків культури і відпочинку 20,95 млн. грн. Ці усі кошти освоюватиме комунальне підприємство «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» (КП «ОПКіВ»). Зокрема, мають встановити два громадських туалети в парках на суму 500 тис. грн., а на облаштування трьох майданчиків для вигулу собак передбачено 350 тис. Відремонтують сходи поруч з входом в Зоокуток (з облаштуванням пандусу та з’їзду для велосипедистів) на суму 800 тис. грн. На інвентаризацію дерев у парках кошти не передбачені.
Друга програма в галузі називається Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки. На її реалізацію затратять в 2019-му майже 5,5 млн, якщо внесуть зміни на бюджетній сесії. Підтримка місцевих культурних діячів, музичних та творчих колективів відбудеться максимум на 800 тис. грн. Бібліотекам міста придбають на 146,9 тис. грн. оргтехніки, та й в цілому на забезпечення діяльності бібліотек в бюджеті відповідно до згаданої програми передбачено 1,29 млн. Крім того, ця Програма передбачає в 2019 році 2,52 млн. на капітальний ремонт приміщень, облаштування сцени і глядацького залу ПК «Березіль». А це начебто мало би бути виконано в рамках інвестиційної угоди, а не за кошти платників податків. Адже міська рада «відступила» шмат землі під будівництво багатоквартирного житлового будинку.
324,46 млн.грн. міська рада запланувала направити на житлово-комунальне господарство міста. З них лише маленьку частину, а саме 300 тис. грн. на забезпечення населення міста питною водою, яка має відповідати усім вимогам у межах нормативів питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства для підвищення його ефективності та надійності. Тобто простими словами, щоб не текла з кранів вода кольору чефіру чи пива.
На бюджетну сесію планується подати на затвердження нову «Програму розвитку житлово-комунального господарства громади на 2019-2020 роки». Під її реалізацію якраз закладається більше трьохсот мільйонів гривень. Найбільші статті видатків передбачені в проектах:
– 50 000 0000 – капітальний ремонт житлового фонду, який буде затверджений титульним списком, що погоджуватиметься з постійною депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозбереження та енергоефективності (голова комісії – депутат Галина Гевко (фракція ВО «Свобода»);
– 65 000 000 – капітальний ремонт та реконструкція об’єктів шляхо-мостового господарства, титульний список яких погоджуватиме та ж сама комісія;
– 19 000 000 – депутати міськради розподілятимуть на ремонт міжквартальних проїздів, знову ж таки за погодженням комісії з питань ЖКГ;
– 9 000 000– на реконструкцію моста через залізничну колію на вул.Об”їзна в районі вул. Гайової в м.Тернополі (до фінансування реконструкції мають долучити кошти з загальнодержавної казни)
– 9 000 000 – на ремонт тротуарів по депутатських округах міста.
По цій ж програмі на Малашовецьке сміттєзвалище передбачено: 200 тис. на сміттєсортувальну лінію і 1,4 млн. на рекультивацію земель. А ще півмільйона виділять на капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення,каналізаційних колекторів та дощової каналізації.
Півтори мільйона гривеь міська рада планує реалізувати в рамках Програми розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021роки. З них:
– 550 тисяч спрямують на прийом міжнародних делегацій,
– 50 тис. грн. витратять на забезпечення участі делегацій міської громади у міжнародних заходах, форумах, конференціях, виставках і т. п.,
– 100 тис. на транспортне забезпечення,
– від 30 до 450 тис. грн. – це декілька статей видатків, що стосується промоцій, реклами, друкованої продукції про привабливість Тернополя.
І останньою програмою, яка зазначена в додатку №7 до проекту бюджету, це Програма розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2018-2020 роки. Саме під цю програму закладають кошти від продажу приміщень колишнього ресторану «Україна». А це – 33 300 000 грн. З них, передбачено для КП «Тернопільелектротранс» 15,6 млн на придбання б/к автобусів іноземного виробництва. Для КП «Міськавтотранс» – 14,428 млн. на оновлення рухомого складу автобусного парку в м. Тернополі. За 2 млн. проведуть реконструкцію тролейбусних ліній. На півмільйона відремонтую наявні маршрутки міста. А на 150 тисяч грн. придбають нові відеокамери вуличного спостереження для КП «Тернопіль Інтеравіа».
4 мільйони для приєднаних сіл
В проекті бюджету Тернопільської МТГ є ще ряд статей видатків, які не увійшли у вище наведений опис. Та й наразі це лише проект, який затверджуватимуть депутати на сесії 18-го грудня. Вони можуть внести зміни. Наприклад, вирішать зменшити видатки на оновлення комунального транспорту, чим зіб’ють обіцянку міського голови про придбання 10-ти б/к нових тролейбусів. Нових для міста, старих для Європи.
Крім того, на бюджетних слуханнях, які відбулися 7-го грудня заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторія Остапчук розповіла, що для чотирьох сільських рад МТГ передбачено по 1 мільйону гривень кожній. Натомість їх спільний внесок в громаду 3,3 млн.
Та й загалом в бюджет можна вносити зміни, переглядати дохідну і видаткову частину. Але це все наші податки. Для Тернополя перепаде в наступному році 3 мільярди гривень, за рахунок яких буде виконання обіцянок найманою нами місцевою владою.